现在位置:首页 >> 信息公开 >> 财政信息
信息索引号: BZ0004-2020-0024 公开时限: 长期公开
发布部门: 市公安局 公开方式: 主动公开
发文编号: 发文日期: 2020-09-15
公开范围: 全面公开 查阅次数:
信息分类: 财政信息
信息名称: 北镇市森林公安局2019年度部门决算公开

北镇市森林公安局2019年度部门决算公开

  
第一部分 北镇市森林公安局概况

  主要职责

  森林公安是国家公安机关的一个重要组成部分,是公安机关派驻林区的一个专业警种,是一支担负着保卫森林资源和野生动植物资源安全,维护林区社会治安秩序,打击违法犯罪活动重要职能的治安行政和刑事司法力量。北镇市森林公安局主要职责是负责北镇市境内涉林、治安、行政、刑事案件的侦查,森林防火日常管理工伤及野生动植物案件的查处。完成上级交办的任务。

  (一)贯彻执行国家税政方针政策,拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行省与市、县及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

  ……

  二、部门决算单位构成

  纳入北镇市森林公安局2019年部门决算编制范围的预算单位包括:

  北镇市森林公安局

  
第二部分 北镇市森林公安局

  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计57.57万元,包括:

  1.财政拨款收入57.57万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入57.57万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。

  8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0.2%。

  与上年相比,今年收入减少33.4万元,降低36.72%,主要原因:一是有调离及退休人员使得单位经费减少;二是单位防火经费减少。

  (二)支出总计47.57万元,包括:

  1.基本支出47.57万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出28万元,对个人和家庭的补助支出0.73万元,商品和服务支出18.84万元。

  2.项目支出0万元,占支出总计的0%。

  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

  与上年相比,今年支出减少43.4万元,降低91.23%,主要原因:一是有调离及退休人员使得单位经费减少;二是单位防火经费减少。

  (三)年末结转和结余10万元。

  主要是森林公安补助资金结转下年的原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余比上年增加10万元。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况。

  2019年度财政拨款支出47.57万元,其中:基本支出47.57万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少43.4万元,降低91.23%,主要原因:一是有调离及退休人员使得单位经费减少;二是单位防火经费减少。

  与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的56.48%,其中:基本支出完成年初预算的56.48%,项目完成年初预算的0%。

  (二)具体情况。

  2019年度财政拨款支出47.57万元,按支出功能分类科目分,包括:1.农林水支出46.84万元,占98.47%。包括:行政运行支出45.34万元,占95.31%;执法与监督支出1.5万元,占3.2%;2.社会保障和就业支出0.73万元,占1.53%。

  1.农林水支出46.84万元,具体包括:

  (1)行政运行45.34万元,主要是公用经费、人员经费等支出,完成年初预算的53.85%,决算数小于年初预算数的原因主要是有调离及退休人员使得单位经费减少。

  (2)执法与监督1.5万元,主要是转移支付资金等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加了转移支付资金的拨付。

  2.社会保障和就业支出0.73万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休0.73万元,主要是主要是遗属补助支出,完成年初预算的159.57%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加了遗属补助的发放。

  (2)事业单位离退休0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  (4)死亡抚恤0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  (5)伤残抚恤0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  3.卫生健康支出0万元,包括:

  (1)行政单位医疗0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  (2)事业单位医疗0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  4.农林水事务支出0万元,具体包括:

  其他农业支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  5.金融支出0万元,具体包括:

  其他金融支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括:

  其他自然资源事务支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  7.住房保障支出0万元,具体包括:

  住房公积金0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.65万元,完成年初预算的55%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约用车,压缩经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.65万元。

  1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是XX等原因。

  2.公务接待费0万元,主要用于0等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2019年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是XX等原因。

  3.公务用车购置及运行费1.65万元,比上年减少0.97万元,下降37.02%,主要是比上年节约用车的原因。

  公务用车运行维护费1.65万元,主要用于我局当年执法执勤及办理各种林业案件等用车。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47.57万元,其中:人员经费28.73万元,主要包括基本工资9.3万元、津贴补贴8.53万元、奖金0.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.13万元、职业年金1.11万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、住房公积金0.76万元,其他对个人和家庭补助的支出0.73万元,主要包括生活补助0.73万元;日常公用经费18.84万元,主要包括办公费2.61万元、水费0.14万元、电费0.49万元、邮电费0.21万元、差旅费0.86万元、维修(护)费1.66万元、培训费0.001万元、劳务费4.73万元、委托业务费1.5万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用3.3万元、其他商品和服务支出1.7万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2019年财政厅机关运行经费支出18.84万元,比上年增加2.67万元,提高16.51%,主要原因是遗属人员的增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2019年森林公安局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日,我局共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目XX个,涉及资金XX万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)XX分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

  
第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

  
第四部分 北镇市公安局2019年度部门决算表

 

北镇市森林公安局2019年度部门决算公开表.XLS
ee8b3fff4f46d8bb4360f037fbf608e5.xls (48.00 KB)

信息发布:市公安局 【打印本页】 【关闭窗口】