现在位置:首页 >> 信息公开 >> 财政信息
信息索引号: BZ0001-2020-0031 公开时限: 长期公开
发布部门: 市财政局 公开方式: 主动公开
发文编号: 发文日期: 2020-09-15
公开范围: 全面公开 查阅次数:
信息分类: 财政信息
信息名称: 北镇市人大常委会2019年度部门决算公开

北镇市人大常委会2019年度部门决算公开

  
第一部分  北镇市人大常委会概况

  一、主要职责

  监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。负责与常委会各工作委员会共同承办本级人大常委会、主任会议和常委会其它会议的会务工作;组织好省、市、县人大代表和县人大常委会组成人员的视察、检查和调查等活动的协调服务工作;负责起草常委会的工作报告、常委会及常委会办公室的年度工作计划、年终工作总结和其他文件;做好会议记录;负责常委会机关的文书档案、保密和机关行政事务工作; 负责人民代表大会制度的宣传和常委会的对外新闻发布;负责人大代表和人民群众来信来访的接待、交办和督办工作;负责与常委会各工作委员会之间的协调工作;组织常委会机关全体干部职工的政治理论学习和业务培训;协助配合上级人大做好各项检查和调研工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入北镇市人大常委会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  其中办事机构1个:办公室。工作委员会4个:人事代表选举工作委员会;财政经济工作委员会;教科文卫工作委员会;法制工作委员会。代表联络办1个。

  
第二部分 北镇市人大常委会2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计474.27万元,包括:

  1.财政拨款收入474.27万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入474.27万元,政府性基金收入0万元。

  与上年相比,今年收入减少6.04万元,降低1.25%,主要原因:行政运行收入减少。

  (二)支出总计474.27万元,包括:

  1.基本支出287.65万元,占支出总计的61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出220.17万元,对个人和家庭的补助支出10.37万元,商品和服务支出57.11万元。

  2.项目支出186.61万元,占支出总计的39%。主要包括人大会议支出84.92万元,代表工作支出88.7万元,人大监督13万元。

  与上年相比,今年支出减少6.04万元,降低1.25%,主要原因:行政运行支出减少。

  (三)年末结转和结余0万元。

  无结转结余情况。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况。

  2019年度财政拨款支出474.27万元,其中:基本支出287.65万元,项目支出186.61万元。与上年相比,财政拨款支出减少6.04万元,增长降低1.25%,主要原因:行政运行支出减少。与年初预算相比,2019年财政拨款支出完成年初预算的107%,其中:基本支出完成年初预算的113%,项目完成年初预算的100%。

  (二)具体情况。

  2019年度财政拨款支出474.27万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出463.91万元,占97.8%;社会保障和就业支出10.37万元,占2.2%。

  1.一般公共服务支出463.91万元,具体包括:

  (1)行政运行277.29万元,主要是人员基本支出,完成年初预算的112%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动频繁。

  (2)人大监督13万元,主要是人大成立在线监督办公室。(3)人大会议支出84.92万元,主要是年末人代会等支出。完成年初预算的100%。

  (4)代表工作支出88.7万元,决算数与年初预算数相同。

  2.社会保障和就业支出10.37万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休10.37万元,主要是遗属人员经费支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.29万元,完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费11.29万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费11.29万元,比上年减少0.6万元,下降5%。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费11.29万元,主要用于公务用车的日常燃油费、保养费、维修维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出287.65万元,其中:人员经费230.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费57.11万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2019年人大机关运行经费支出474.27万元,比上年减少6.04万元,降低1.25%,主要原因是行政运行支出减少。

  (二)政府采购支出情况。

  2019年人大常委会政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日,人大常委会共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车(一般公务用车)3辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金474.27万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

  
第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

  
第四部分 北镇市人大常委会2019年度部门决算表

 

北镇市人大常委会2019年度部门决算公开表.XLS
38bf2ff8bf216b6d6ae397e8a955f9a4.xls (63.00 KB)

信息发布:市财政局 【打印本页】 【关闭窗口】